老师，之前会计去年12月和今年1月做的会计凭证是一模一样的，也没来交接，我要不要冲销掉啊

风景 追问

2018-08-04 09:08

整个月的都一样，主要是有两张金额太大，还都是现金

江老师 解答

2018-08-04 09:09

这个直接咨询以前会计做此账的原因，再做决定

风景 追问

2018-08-04 09:10

联系了，她也不是很清楚，直接都不回信息了

风景 追问

2018-08-04 09:10

我问是不是她做的，她说是

江老师 解答

2018-08-04 09:10

那只有自己查账解决了。

风景 追问

2018-08-04 09:12

只有去年12月的和今年1月的，以前的什么都没有，去年9月才成立的公司

江老师 解答

2018-08-04 09:27

正常而言估计是做重了

风景 追问

2018-08-04 09:29

我年初的时候来的，当时不懂，就继续连着做了，没管1月的，最近才注意看她1月的账

风景 追问

2018-08-04 09:30

她说是因为她之前的会计应收账款太多，她就做的收现金，我是不太明白12月和1月为什么是一样的

江老师 解答

2018-08-04 09:30

如果业务量小，也可以暂时不管，因为冲销必须有更大金额的业务进行账务处理

风景 追问

2018-08-04 09:31

90万啊，我们就是最近发票不够了

风景 追问

2018-08-04 09:31

利润有点大了

江老师 解答

2018-08-04 09:33

那你看如果重复，就冲销处理