上月我开出的增值税销项税：227927.93元,对方也认证,也报税,我也报税,这个月税务要求作废这批票,因税率原因,重开发票销项为209090.91元,问题:我上个月销项抵进项也交了增值税,还有附加,这个月我冲销原发票,重新做,增值税报表,和地税附加税的报表怎么处理

平常心 追问

2018-07-26 16:35

是的

平常心 追问

2018-07-26 16:37

亮老师，我这个月怎么处理增值税报表和地税附加报表

方亮老师 解答

2018-07-26 16:42

下月申报时按照扣除红字发票后的金额申报即可。

平常心 追问

2018-07-26 16:46

老师，地税附加税的报表怎么处理

方亮老师 解答

2018-07-26 16:47

按照扣除红字发票后实际缴纳的增值税作为计税依据缴纳附加税。