老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
上月我开出的增值税销项税:227927.93元,对方也认证,也报税,我也报税 问题回复: 这种情况,需要到税务机关现场进项修改上月的申报表,然后在本月申报中减少相应的税款。,这个月税务要求作废这批票,因税率原因,重开发票销项为209090.91元,问题:我上个月销项抵进项也交了增值税,还有附加,这个月我冲销原发票,重新做,增值税报表,和地税附加税的报表怎么处理
答: 这种情况,需要到税务机关现场进项修改上月的申报表,然后在本月申报中减少相应的税款。
上月我开出的增值税销项税:227927.93元,对方也认证,也报税,我也报税,这个月税务要求作废这批票,因税率原因,重开发票销项为209090.91元,问题:我上个月销项抵进项也交了增值税,还有附加,这个月我冲销原发票,重新做,增值税报表,和地税附加税的报表怎么处理
答: 跨月是不能作废的,您是不是已经开具红字发票了?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,上个月忘作废一张销售货物专用发票,这个月需要红冲,问题1,上个月的收入会因此增加,然后在结转销售成本,增值税和附加税也会因此缴纳的比发票作废之前缴纳的多,企业所得税预缴的也会多,税负也会高,这是不是对上个月造成的账务上的影响啊?问题2,红冲的发票会类似进项票一样,只是不需要认证,可以抵扣这个月的销项发票,影响这个月税负降低吗?问题3申报报表是跟平时一样吗?
答: 1.你可以暂估一个成本 2.是的 3,一样申报