老师，加盟商对公转账给我公司付给商场房租，因为商场租赁合同是我们签的。但是当时加盟商不知道什么原因用她自己的公司对公转账给我们，备注了货款。我公司当时的代理记账做成应收账款，然后跟拉卡拉再过一下账，就把这家的应收账款做平了。现在这个加盟商一直挂着账，但是我们的账是平的，这个情况怎么办？对方要我们开票或者对公退款，再私下转给我们，但我们账平了呀

九月麦子 追问

2026-06-30 14:29

因为我们是无票收入，代账弄了一笔，借：应收账款（加盟商公司）
贷：拉卡拉支付公司    这样就结束了清账了

东老师 解答

2026-06-30 14:30

这个不是乱做吗，实际上没有这笔卡拉卡业务吧

九月麦子 追问

2026-06-30 14:35

我们的扫码都是进这个账户，我们是美容院，客户付款扫码是先到这个公司账户，然后这个公司再转账给我们

东老师 解答

2026-06-30 14:36

意思是你们这笔钱做收入了？

九月麦子 追问

2026-06-30 15:05

是的，我看了代账应该就是做了收入

九月麦子 追问

2026-06-30 15:06

老师，现在这个情况咋办呢？

东老师 解答

2026-06-30 15:06

那既然做了收入，那就是按照未开票收入申报的，这种情况你们给对方开票的话，需要冲之前的未开票收入才成