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老师，请教一个账务上处理的问题？
微信用户
于2026-06-05 16:00 发布 39次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-06-05 16:01
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公司奖励优秀员工旅游，需要代扣代缴个人所得税吗？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
公司有一台车超5年了，想要做报废，得怎么处理 问
你好好使用部门写一报废说明情况书，单位领导签字盖章 答
老师，请问这个合同是开这种发票吗？ 问
你好，没错，开的就是这个发票 答
公司做2025年度企业所得税汇算清缴，小微企业，汇算 问
先算清楚：你是小微企业，税率5%。 退税 386.98 元 → 对应的“多算的优惠/少算的应税所得”是： \text{需调增应纳税所得额} \approx 386.98 \div 5\% = 7,739.6 \text{元} 意思：把应纳税所得额调增约 7,740 元，就能把退税压到 0，变成“不退不补”。 答
老师好，到5月底，去年的发票没有到，汇算清缴已经调增 问
您好，这笔费用，是账上随便计提的吗？ 答
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