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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-29 10:21

您好，这笔费用，是账上随便计提的吗？

苹果 追问

2026-05-29 10:42

老师，如果随便提的，是不是借应付账款贷营业外收入？如果不是随便提的，应该怎么做账务处理？

东老师 解答

2026-05-29 10:43

如果不是随便计提的账上就不用调整，因为是属于企业真实发生的费用

东老师 解答

2026-05-29 10:44

如果是随便计提的就得把计提的分录冲销

苹果 追问

2026-05-29 10:49

老师好，如果随便计提就是把去年暂估的那张蓝字发票，红字冲销就可以了吗？

东老师 解答

2026-05-29 10:49

对，这个时候主营业务成本换成以前年度损益调整

苹果 追问

2026-05-29 10:53

东老师，打扰您这么长时间，再问最后一个问题。也就是借以前年度损益调整（红字）贷应付账款暂估（红字），这笔分录，就放在今年的5月份或6月份就可以了吗？

东老师 解答

2026-05-29 10:54

对，是的，最后把以前损益调整再转到未分配利润里面就成了

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