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朴老师，公司木质车间租房3年，每年交一年的房租，于2024年4月份付房东一年不含税租金150000元，另交不含税保证金15000元，房东承诺开发票，（150000+15000）*11%=183150元，从公司公账付到房东指定的公账上，房东开了183150元的发票，租了两年，第二年于2026年4月30日到期，公司不打算再租了，就以保证金抵扣违约金10000元老师，我是做内账的会计，当时将含税的保证金16650元计入到其他应收款-保证金，老师，是以不含税的保证金15000元抵扣违约金10000吗，那付的税金1650元怎么做账呢
牡丹
于2026-05-25 10:40 发布 0次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-05-25 10:41
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精选问题
老师你好！甲公司该项金融资产对26年度所有者权益 问
步骤 1：确定金融资产类型 指定为其他权益工具投资，处置差额 %2B 持有期间其他综合收益，全部转入留存收益，影响所有者权益。 步骤 2：计算各关键金额 初始入账成本 = 600−20%2B4 = 584 万元 2024.12.31 公允价值 = 48×10 = 480，其他综合收益 = 480−584 = -104 万元 2025.12.31 公允价值 = 52×10 = 520，其他综合收益 = 520−480 = %2B40 万元 累计其他综合收益 = −104%2B40 = -64 万元 处置收款净额 = 56×10−8 = 552 万元 处置差额 = 552−520 = %2B32 万元 步骤 3：2026 年对所有者权益影响 处置时： 处置差额 32 万 → 留存收益 结转累计其他综合收益−64 万 → 留存收益 合计影响 = 32 %2B (−64) = −32 万元 答
老师现在还可以开劳务费吗？ 问
可以的 劳务有很多种 答
老师。我们是装修公司给学校装修，包含设计费，材料 问
您好，开票开建筑服务—装饰服务就成。 答
老师，请问下，2024年12月社保 2025年1月扣的费用，我 问
你好，可以扣除的，也是实际发生的，下次计提在当月记得 答
老师，我们是小规模纳税人，收到房租专票，价税合计入 问
对的，因为小规模纳税人不能抵扣进项税额，所以价税合计计入到成本费用。 答
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