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老师，我们做建设工程公司，来做股权变更，提交的报表未分配利润是负数，专管员就说我们的存货和其他应付款金额很大,要求确认收入，这个我要怎么解释呢
SHUXIAN
于2026-05-15 14:51 发布 19次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-15 14:53
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2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款，借：其他应收款 贷 其他应付款，然后费用化做审计调整 借：研发费用 贷：其他应收款 企业没有调表也没调账，2019年这笔分录要累调吗？ 借：年初未分配利润 贷：其他应收款，这样做对吗
答： 是的，需要做累调的，这个分录是正确的。
老师，咨询下，如果要给别人的利润，去年的，之前挂账了，但是现在不给他们了，要如何挂账之前的会计挂了其他应付款～某人，利润分配，那现在冲回，利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润，今年的就不准了吧我之前是做的利润分配～未分配利润直接挂账 其他应付款～某人，这样做是不是有些问题？现在我是不是之前冲回借:其他应付款～某人贷:利润分配～未分配利润我们是小公司，我就没有把利润分配中分的很细
答： 你好！ 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
年底报表应付款：90万，应收60万，其他应付款110万，其它应收40万，未分配利润—2263万，正常吗？帮我分析下，刚接手
答： 同学你好 很高兴为你解答 光从这几个项目看不出来的
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