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王小龙老师
职称： 中级会计师,税务师,注册会计师
2026-04-18 10:21
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精选问题
老师好！我有两个问题，1、我生产企业这个月有EXW的 问
EXW 成交方式，运保费 0 入账：直接按报关金额做出口销售收入，不做运保费分录 留存单证：报关单、外销合同、发票、装箱单、交货签收记录、收汇水单 去年 11 月报关单未申报 这个月要报：出口退税申报 %2B 增值税申报表（免抵退销售额） 时间要求：现在政策出口后 4 年内都能申报退税，不算逾期，尽快报掉就行。 答
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴我退了 2 万，已经 问
您好，这个情况只能调，除非您对公司的账很有把握，查账没有不补税的 当然这个对公司的影响也很大，累计亏损没有了 答
请问付境外服务费代扣代缴增值税，，只知道对方公司 问
你好，在电子税务局里面，我要办税---综合信息报告里面可以操作。 答
老师，这个任职受雇日期怎么填写呢，我们是3月份的工 问
你好，一般就是填签合同的日期作为入职日期。 答
请问老师 之前的会计在税务局抵扣了发票 但是账 问
什么原因在税务局抵扣了进项 答
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????静语德 追问
2026-04-18 10:26
王小龙老师 解答
2026-04-18 10:32