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老师你好！有一个问题麻烦帮我解答一下好吗？ 有个装修服务合同金额是40000元，3月已开95%的发票，装修服务款已收到38000元，但现在不知道成本及人工费用多少，该怎么核算及账务处理呀？
LMH–美美
于2026-04-08 11:58 发布 0次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-04-08 11:58
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精选问题
老师请问一下这个怎么挂帐，发票开进来，我们也开出 问
进项发票（采购入库） 借：库存商品 — 大豆油（不含税金额） 应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 / 银行存款（含税金额，即表中 “进项（含税）”） 销项发票（销售出库） 借：应收账款 / 银行存款（含税金额，即表中 “销项（含税）”） 贷：主营业务收入（不含税金额） 应交税费 — 应交增值税（销项税额） 同时结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 — 大豆油 价差（后期收回） 价差属于应收款项，计提时： 借：其他应收款 — 价差 贷：主营业务收入 / 其他业务收入 实际收回时： 借：银行存款 贷：其他应收款 — 价差 费用（我方承担的成本） 费用属于当期经营成本，计提时： 借：主营业务成本 / 销售费用 贷：其他应付款 / 应付账款 实际支付时： 借：其他应付款 / 应付账款 贷：银行存款 答
老师，23年有一笔分录，之前没有做过应交税费应交个 问
你好，需要计提上个人所得税 借应付职工薪酬 贷应缴税费-应交个人所得税 答
老师您好，企业今年要注销了，注销前要做注销前的汇 问
您好，要的，还要做清算表 答
业务招待费和自己的商品送给客户。这两个在增值 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问汇算清缴调增之前暂估入账（未取得的发票），后面 问
您好，要把暂估红冲掉的 答
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