请问汇算清缴调增之前暂估入账（未取得的发票），后面还需要进行账务处理吗

聪慧的电脑 追问

2026-04-06 15:02

3月做的汇算清缴，4-6月冲暂估有没有影响？

刘艳红老师 解答

2026-04-06 15:05

可以的，这个不影响的

聪慧的电脑 追问

2026-04-06 15:10

请问2025年申报所得税时填写计入成本费用的职工薪酬10万，实际支付的7万，2026年全部支付。那2026年申报所得税时实际支付的比计入成本费用的金额大？这个有影响吗？

刘艳红老师 解答

2026-04-06 15:17

只要汇算清缴前支付了就可以

聪慧的电脑 追问

2026-04-06 17:48

那今年季报时所得税填报位置实际支付金额比计入成本费用金额大

刘艳红老师 解答

2026-04-06 17:53

意思是你少计提了，是吧

聪慧的电脑 追问

2026-04-06 17:56

请你认真仔细看看

刘艳红老师 解答

2026-04-06 17:58

今年季度的，你要填1到3月的，不要加上去年的

聪慧的电脑 追问

2026-04-06 19:05

就是实际支付不管多少都按2026年实际支付的金额填报？不包括2025年

刘艳红老师 解答

2026-04-06 19:13

是的，这个都是填当年的