老师3月份计提和缴纳社保，其他应收款社保余额在余额表借方，等4下月发工资就平账是吧老师

老师 去年计提工资 发放工资我做少了 因为涉及到银行 请问怎么调账 去年做的分录是计提 借：管理费用-工资 3670 贷：应付工资 3670 发放 借：应付工资 3670 贷：其他应收款保险392.11 其他应付款垫款 3277.89 今年拿回银行票子两笔3678 5732 我该怎么做分录

答： 您好，今年拿回这个金额乱码了，就是回单金额 减3277.89这个差额，借：管理费用 贷：应付工资 借：应付工资 贷：银行，把银行做平，，但这个差异需要补申报个税的，要不税务对比我们入账应付工资和申报收入不一样

老师 去年计提工资 发放工资我做少了 因为涉及到银行 请问怎么调账 计提 借：管理费用-工资 3670 贷：应付工资 3670 发放 借：应付工资 3670 贷：其他应收款保险392.11 其他应付款垫款 3277.89 今年拿回银行票子两笔3678 5732 我该怎么做分录

答： 你好，借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬工资 金额3678%2B5732-3670

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，还问 下，计提工资，以前都是从对公户上发，我这回不从对公上发了，可以走个 其他应收款-老板， 因为刚成立的公司，对公户给老个人卡了打了8万块钱了，因为成本不够，我想从工资上多造点成本上去

答： 你好，有他个人支付的证明可以。