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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-01-23 10:00
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精选问题
公司员工社保工资基数要申请调低，需要提交工资表， 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师25年12月的税务报表，资产负债表和利润表都填 问
资产负债表是12月的，利润表是四季度累计数据 答
老师，期初是我家上一个会计做的，然后待认证已经全 问
按照这个表格，借应交税费，应交增值税销项836034.98， 贷应交税费，应交增值税进项353021.81 应交税费，未交增值税366407.09 应交税费应交增值税转出未交增值税116605.08 这个时候转出未交增值税的余额借方473.03 答
老师，个体工商户，第四季度收入103万，个人应该交多少 问
分两种征收方式： 查账征收：需扣除全年成本、费用、6 万基本减除等，算出应纳税所得额后，按五级超额累进税率计税，再享受应纳税所得额≤200 万减半征收优惠，第四季度预缴税额 = 全年累计应纳税额 - 前三季度已预缴税额。 核定征收：按收入 × 应税所得率算应纳税所得额，再按税率计税并减半，示例（应税所得率 10%）：应纳税额 =（103 万 ×10%×20%-10500）×50%=5050 元。 答
老师我想问下，两个问题，老师盈余公积弥补亏损指的 问
是 未分配贷方有余额是正数的情况下，这是累计开业到现在的利润 答
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