老师25年12月的税务报表，资产负债表和利润表都填的是本期发生金额是吧？

九安 追问

2026-01-21 14:32

老师能帮我看下，这个应该怎么填不

九安 追问

2026-01-21 14:33

我们分公司给了本期金额，也给本年累计金额，我们总公司只有本年累计金额。那税务的利润表该咋填？

文文老师 解答

2026-01-21 14:33

利润表按第四季度的填写

九安 追问

2026-01-21 14:34

按本期发生额填？

文文老师 解答

2026-01-21 14:36

是的，按本期发生额填

九安 追问

2026-01-21 14:36

税务局打电话说，和企业所得税的数字不一样

文文老师 解答

2026-01-21 14:37

利润表的格式，是本期与上期，还是本期与本年

九安 追问

2026-01-21 14:37

我该改那个表啊？利润表？还是企业所得税的表啊？利润表里成本能改，利润改不了啊。

九安 追问

2026-01-21 14:38

打电话说，成本，和利润，2个表数字不一样

九安 追问

2026-01-21 14:38

本期与本年

文文老师 解答

2026-01-21 14:39

本期填写四季度的，本年填写1-12月的

九安 追问

2026-01-21 14:41

本年是自动生成的好像

文文老师 解答

2026-01-21 14:45

看本年金额与利润表上本年累计是否一致

九安 追问

2026-01-21 14:46

不一样，还改不了了咋办

文文老师 解答

2026-01-21 14:48

调整本期金额 ，使本年累计一致。

九安 追问

2026-01-21 14:49

那本期就和实际发生的不符了啊

九安 追问

2026-01-21 14:50

按企业所得税的表，调利润表的本期发生金额吗？

文文老师 解答

2026-01-21 14:55

是，调利润表的本期发生金额

九安 追问

2026-01-21 14:59

那我调整利润表后，资产负债表和利润表就又对不上了啊老师

文文老师 解答

2026-01-21 15:07

调整本期金额 ，使税局上利润表的本年累计与账上利润表的本年累计一致。

文文老师 解答

2026-01-21 15:08

同时所得税申报表，若数据有误，也要更正申报