请教，我们是国企单位，下面有很多物业小区，由于自己单位人员有限，与其他公司签订物业托管，由其他公司以我们的名义代收物业费但我们账户，月底我们根据收款情况，给他们拨付物业周转的费用，这笔费用支出开什么内容的发票，以及税率

朴老师

职称：会计师

2026-01-23 10:02

拨付给托管公司的物业周转费用，应要求对方开具现代服务 - 商务辅助服务 - 物业管理服务发票，一般纳税人税率 6%，小规模纳税人征收率 3%（现行政策减按 1%）

精选问题

公司员工社保工资基数要申请调低，需要提交工资表，问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师25年12月的税务报表，资产负债表和利润表都填问

资产负债表是12月的，利润表是四季度累计数据答
老师，期初是我家上一个会计做的，然后待认证已经全问

按照这个表格，借应交税费，应交增值税销项836034.98，贷应交税费，应交增值税进项353021.81 应交税费，未交增值税366407.09 应交税费应交增值税转出未交增值税116605.08 这个时候转出未交增值税的余额借方473.03 答
老师，个体工商户，第四季度收入103万，个人应该交多少问

分两种征收方式：查账征收：需扣除全年成本、费用、6 万基本减除等，算出应纳税所得额后，按五级超额累进税率计税，再享受应纳税所得额≤200 万减半征收优惠，第四季度预缴税额 = 全年累计应纳税额 - 前三季度已预缴税额。核定征收：按收入 × 应税所得率算应纳税所得额，再按税率计税并减半，示例（应税所得率 10%）：应纳税额 =（103 万 ×10%×20%-10500）×50%=5050 元。答
老师我想问下，两个问题，老师盈余公积弥补亏损指的问

是未分配贷方有余额是正数的情况下，这是累计开业到现在的利润答

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