老师，我们给客户开票了，但是客户少打货款怎么处理，比如开10000元，少打1000元，客户搞年会让我们公司赞助的

老师，我们给客户开票了，但是客户少打货款怎么处理，比如开10000元，少打1000元，客户搞年会让我们公司赞助的

答： 那么那个就计入营业外支出-赞助

客户给我们公账上打一笔钱让我们打给材料商（材料商开票开到我们公司，开票8个点），但是我们要开票给客户（开票13个点）这个钱客户给我们多少，我们就给材料商打多少，这个问题上我们公司会不会亏，怎么样收这笔钱比较合适

答： 同学你好 这个就是算收入减去成本费用的金额是不是负数 正数就不亏

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，正常的是我们客户给我们运费，我们给客户开票，然后我们在给司机付运费，现在有一个问题就是中间有破损，比如破损5元，我们给客户打5元，客户在给我们开5元的货品专票，我们在扣司机5元，客户给我们开的这个5元的专票我怎么做账呀？

答：  你好；    意思你实际在代收代付吧 ；   不是 属于你收入哦 ；   你会开票给司机吗