老师，正常的是我们客户给我们运费，我们给客户开票，然后我们在给司机付运费，现在有一个问题就是中间有破损，比如破损5元，我们给客户打5元，客户在给我们开5元的货品专票，我们在扣司机5元，客户给我们开的这个5元的专票我怎么做账呀？

CIF成交价出口，货代垫付的运保费，货代开票把海运费和运保费都开给公司了，这部分多开的发票怎么账务处理

答： 对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。

请问海运费发票有免税这个税率么

答： 你好； 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教一下，我们的运输公司，说开服务费发票给我们，不开海运费发票。对我们会有什么结果？

答： 咱们是收票方，是不？那咱就没有成本票。