刘老师，您在线吗？想咨询个问题。

西瓜很甜 追问

2026-01-21 16:30

老师，您好~想咨询下，公司法人发了我报销发票，如图所示，这张发票，怎么合理报销入账？她经常出差坐飞机，飞机票好多也是这家航空公司的，和机票一起处理，可以吗？会计入账的科目？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 16:32

这个你计入差旅费就可以

西瓜很甜 追问

2026-01-21 16:35

差旅费的明细，一般选哪个？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 16:37

你们明细到三级吗，这个直接到二级就可以

西瓜很甜 追问

2026-01-21 16:43

老师，因为差旅报销单据，会让写比如住宿、交通工具、补贴等这类字样，所以想了解下，我在差旅费报销单上写什么？其他？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 16:44

这个写个其他就可以

西瓜很甜 追问

2026-01-21 16:57

老师，法人给了我两张一样的这种票，除了开票日期，您感觉我怎么处理比较好？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 16:59

这种直接计入差旅费就可以

西瓜很甜 追问

2026-01-21 17:26

两张一样的 同时入账吗？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 18:48

两张一样的，是分别开的，不是同一张吧

西瓜很甜 追问

2026-01-21 19:02

老师，开票日期不一样，这样同时本月入账，合理吗？发票的其他要素，都是一样的。

刘艳红老师 解答

2026-01-21 19:04

这个没事，不影响的