我们公司跟另一个公司签了联营合同，实际的业务都是由我公司来做，对方向我们收取管理费，甲方的款是打到他们的账户上，他们对甲方开票，给供应商的材料款是先由我们公司转给他们，然后他们转给供应商，供应商给他们提供票据。最后结算的时候扣除税费和我们应该交给他们的管理费后转我们

我们公司跟另一个公司签了联营合同，实际的业务都是由我公司来做，对方向我们收取管理费，甲方的款是打到他们的账户上，他们对甲方开票，给供应商的材料款是先由我们公司转给他们，然后他们转给供应商，供应商给他们提供票据。最后结算的时候扣除税费和我们应该交给他们的管理费后转我们

答： 请问下我们收到的这笔款应该怎么入账，还需要再交税费吗？

我们公司跟另一个公司签了联营合同，实际的业务都是由我公司来做，对方向我们收取管理费，甲方的款是打到他们的账户上，他们对甲方开票，给供应商的材料款是先由我们公司转给他们，然后他们转给供应商，供应商给他们提供票据。最后结算的时候扣除税费和我们应该交给他们的管理费后转我们请问下我们收到的这笔款应该怎么入账，还需要再交税费吗？

答： 你们是属于挂靠吗？你们收到这个收入的话按说是不应该再交税了，但是如果是到明面上就需要缴税。建议不要联营，你们公司自己操作就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000