我们出纳再给个人打款时备注写成职称培训费了！但是可以确定的是这培训费的发票是开不进来的！我要怎么补救这账？可以这样操作吗？个人退回，重新打款。个人退回冲之前凭证，重新打款找票走报销

我们出纳再给个人打款时备注写成职称培训费了！但是可以确定的是这培训费的发票是开不进来的！我要怎么补救这账？可以这样操作吗？个人退回，重新打款。个人退回冲之前凭证，重新打款找票走报销

答： 你好，你的这种操作按理是违规的。在没有办法做账的情况下只能这样了。

老师，这是一个老板成立的两家公司开票是分开来的，但是我们出纳打款合起来打的一个公司。是不是要退回重新打？不退回就这样可以吗？

答： 你好，退回重新打，公司各做各的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000