小规模纳税人，本季度安装服务开票不含税=专票966105.83＋普票4708.75=970814.58，维修费开票不含税=专票31123.79+普票388.35=31512.14，请问老师申报增值税附列资料表格要怎么填

小云 追问

2018-07-04 09:26

这个是我填的增值税纳税申报表

江老师 解答

2018-07-04 09:28

按全部的销售不含税金额填表第一行，就是所有的不含税金额 
 
再进行按征收率计算应交增值税

小云 追问

2018-07-04 09:32

嗯，填好之后提交了提示申报错误，是因为我没有填附列资料那个表吧，但是我不知道怎么填那个表

江老师 解答

2018-07-04 09:58

你代开的专用发票的金额未填列，因此比对未通过，就是税务系统中有你们代开普通发票及专票信息的

小云 追问

2018-07-04 09:59

没有代开，小规模自己开了专票

江老师 解答

2018-07-04 10:04

也是需要在第二行填写开具专用发票的金额