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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-07-04 09:26

这个按全部不含税的金额填列，填在第一行，另外发票的金额填写第二行

小云 追问

2018-07-04 09:26

这个是我填的增值税纳税申报表

江老师 解答

2018-07-04 09:28

按全部的销售不含税金额填表第一行，就是所有的不含税金额 
 
再进行按征收率计算应交增值税

小云 追问

2018-07-04 09:32

嗯，填好之后提交了提示申报错误，是因为我没有填附列资料那个表吧，但是我不知道怎么填那个表

江老师 解答

2018-07-04 09:58

你代开的专用发票的金额未填列，因此比对未通过，就是税务系统中有你们代开普通发票及专票信息的

小云 追问

2018-07-04 09:59

没有代开，小规模自己开了专票

江老师 解答

2018-07-04 10:04

也是需要在第二行填写开具专用发票的金额

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相关问题讨论
这个按全部不含税的金额填列，填在第一行，另外发票的金额填写第二行
2018-07-04 09:26:22
第5栏，2970.3*1.01填写含税收入，这个第8栏等于主表第一栏，你这个有差额纳税么？
2021-07-12 16:38:43
专票部分填写到申报表第3行或第5行，此部分不免征。 普票部分填写到第10行，此部分享受免征。
2019-10-21 11:38:57
普票在第十栏里面填写 专票，在第一栏和第二栏里面填写。
2021-01-26 17:13:19
您好，5和7填  509389.31这里有小数点，填这个就不小于了
2023-07-15 15:09:14
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