小规模纳税人，开专票货物不含税9346.53，服务费专票不含税34653.47，货物普票不含税10021.78，增值税报表附表一需要写吗，写在第几行怎么写

张小宝 追问

2024-07-03 13:14

不是差额计税，开的1%的专票

郭老师 解答

2024-07-03 13:16

你好，你不填写你看下保存提示你吗？只要不提示就不用填写。
很少有地方需要交税填写的，
有少部分地区它有这个提示。

张小宝 追问

2024-07-03 13:19

小规模纳税人，开专票货物不含税9346.53，服务费专票不含税34653.47，货物普票不含税10021.78，增值税报表都需要填写哪行填写多少

郭老师 解答

2024-07-03 13:24

第一列第一行和第二行填写9346.53。
第二列第一行、第二行填写34653.47，
第一列第10行填写10021.78。

郭老师 解答

2024-07-03 13:24

专票开的都是1%的，然后去主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额。填写专票的不含税金额乘以2%

张小宝 追问

2024-07-03 13:26

系统里自动第一列第三行的数据是10021.78，这个是不是不对，刷新发票自动出来的

郭老师 解答

2024-07-03 13:26

你好你修改一下呀。