一般纳税人 全额抵扣税控盘 在申报时 主表第12行进项税额里 是填写网上增值税确认平台的税额合计数嘛 需要把税控盘的不含税金额一起加进去嘛

宋生老师 解答

2018-07-03 15:55

你好！不是的。是全额填上，480

宋生老师 解答

2018-07-03 16:03

您好！你截个图来看下，附表4是需要填。但是具体每一列是什么你截个图来。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:05

你好！你如果本期抵扣就都填上。是填480.

宋生老师 解答

2018-07-03 16:07

您好！你要做进项转出。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:08

你好！你可以勾选后转出。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:11

你好！可以不勾选。如果你勾选了，就进项转出

宋生老师 解答

2018-07-03 16:15

你好！主表申报表和附表2上面有进项税额转出那一项

宋生老师 解答

2018-07-03 16:17

你好！是的。就是进项也是这么多，转出也是

宋生老师 解答

2018-07-03 16:21

您好！是的。就是这样。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:26

你好！你本身这个月不用交税，就不要这个月抵减了。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:29

你好！附表四跟23都不要填了。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:35

您好！不是。是税控盘勾选的是多少税额，就转出多少税额

宋生老师 解答

2018-07-03 16:37

您好！是的。是所有勾选的金额。 
但是转出，只转出税控盘的税额。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:41

您好！你这个都不用交税，就不要去减免了。

宋生老师 解答

2018-07-03 16:44

你好！是的。不用客气了。

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 15:53

税控盘不含税436.56 税额43.44 在主表应纳税额减征额是填436.56是嘛<br><br>

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:02

那在增值税申报资料四里面 第一行的增值税税控系统专用设备及技术维护费 第二列和第四列是不是也写上480

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:05

就这个表的第一行

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:06

还有就是 增值税确认的时候我把税控盘那张发票抵扣了的

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:07

那这张发票是要在确认平台上勾选的是吧

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:09

啊 什么意思 这张发票是不需要勾选的嘛

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:12

进项转出怎么操作？

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:15

我把480填在第23行 

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:17

转出额还是写43.44 然后进项税额还是写包括43.44的税额是嘛

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:20

附表二 是这么填的嘛

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:22

可是主表这个480出现问题了

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:26

就23行不需要写了么

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:34

如果确认勾选包括税控盘的税额是100 进项税额填100 然后进项税额转出填43.44是吧<br>

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:36

对啊 我是说 在主表第十二行进项税额的数字 是填勾选的金额是吧 

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:36

就所有勾选的税额 不单单税控盘的税额

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:40

增值税申报有个附表四和增值税减免申报明细表 减免申报是不是不用填了 附表四还需要填嘛

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:42

好的谢谢老师

Lizzzzzy 追问

2018-07-03 16:43

附表四也不需要填了是吧