付宝里面5月份的手续费，支付宝6月才开发票给我了，那我5月的分录可以做：借：其他应付款~支付宝 贷：其他货币资金~支付宝 等6月在按发票做：借：财务费用~手续费 贷：其他应付款~这样可以吗？

︶人生如流水 追问

2018-06-30 21:49

好的，对了老师还有我们支付宝中有一笔款，是业务自己付进支付宝，然后在从支付宝支出这款给阿里巴巴，支付宝上面显示的收款放为阿里巴巴，但是发票开来给我的销售方名称是：舒矿软件有限公司，老师我想请问这怎么做税务帐，发票销售方名称不一致，或者说这笔，税帐上我可以直接不做？

王雁鸣老师 解答

2018-06-30 21:53

您好，可以直接做收款方为舒矿软件有限公司。

︶人生如流水 追问

2018-07-01 09:36

但是老师发票上面的销售方跟我支付宝里面的销售方名称不一致，这样税局查的时候不会有问题吗？

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 13:49

您好，不会有问题的，因为收款方为阿里巴巴，那是第三方支付平台，没关系的。

︶人生如流水 追问

2018-07-01 19:17

好的，那请问老师，我分录怎么做？因为是业务付款到支付宝，然后支付宝付款到阿里，阿里巴巴在付款给舒矿，最后业务在写报销单报销的？

王雁鸣老师 解答

2018-07-01 21:51

您好，付款到支付宝时，借：其他货币资金-支付宝存款，贷：银行存款。到阿里时，借；预付账款-第三方支付阿里，贷；其他货币资金-支付宝存款，阿里给舒矿时，借；预付账款-舒矿，贷：预付账款-第三方支付阿里，根据报销单，借：相关成本费用科目，贷；预付账款-舒矿.