老师，中午好，请问前期平台扣的服务费，在支付宝里扣了，当时做了销售费用-服务费，当时没开发票，这个月开了两个月的服务费发票，现在怎么做账呢

阳光 追问

2026-02-21 12:52

老师，这个月开的服务费发票是专用发票，而且比前面的金额大，应该包含这个月的，这样怎么操作

朴老师 解答

2026-02-21 13:14

1. 红字冲回前期无票费用
2. 按专票重新入账：
借：销售费用
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：其他货币资金—支付宝

阳光 追问

2026-02-21 13:35

老师，那前期是2025年，汇算清缴是不是要减掉这笔服务费的销售费用？

朴老师 解答

2026-02-21 13:42

同学你好
对的，是这样

阳光 追问

2026-02-21 14:33

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2026-02-21 14:54

满意请给五星好评，谢谢

阳光 追问

2026-02-21 16:53

1. 红字冲回前期无票费用 2. 按专票重新入账： 借：销售费用 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：其他货币资金—支付宝


老师，前期的销售费用-服务费  已经结转损益了，还可以红冲吗

朴老师 解答

2026-02-21 16:53

同学你好
可以的哦

阳光 追问

2026-02-21 16:57

好的，老师

朴老师 解答

2026-02-21 17:43

满意请给五星好评，谢谢