老师，我公司支付了5月份的广告费，在5月我做借 销售费用-广告费 贷其他货币资金-支付宝 我公司6月才收到广告公司给我们开的发票，那我是直接把发票附到5月里面吗？还是需要其他操作

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:24

好的，谢谢老师，爱你

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:27

那我们公司的快递费是一个季度给一次，然后人家才给开发票，比如1-3月的，我们四月才给运费，然后他们四月给我们开发票，我每月也做借销售费用-快递费   贷其他应付款    ，那我们实际付款时候我除了做借其他应付款  贷  银行存款   之外，还需要做另外的分录吗

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:29

我是直接把他们开的票拿去分别附在我以前做的分录后面呢，还是要在五月把1-3月的冲红然后再按发票日期做

meizi老师 解答

2020-06-15 15:32

你好 不需要做其他分录了。  金额与发票没有差异 。发票直接附后面就行了。 不需要红冲

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:39

感谢老师

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:44

老师，那如果，我4月做的借 销售费用-快递费  贷其他应付款-暂估
   5月1号付款快递公司5月6号收到发票，这种又应该怎么操作

meizi老师 解答

2020-06-15 15:45

你好   那你就冲暂估 借其他应付款-暂估贷其他应付款  借其他应付款贷银行存款。 发票还是付4月去    因为实际发票与费用金额无差异

一粒麦子 追问

2020-06-15 15:49

知道了，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-15 15:56

没事希望能帮到你