老师 我想问个问题 比如说做进项税额转出的时候 账上以前做了抵扣 后面如果发生不能抵扣的情形 做进项税额转出 但是电子税务局上怎么做这个进项税额转出呢 账上要与税务系统一致吧 把之前已经抵扣的发票调出来?这点不知道怎么操作
Lily
于2025-07-22 17:02 发布 1次浏览
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家权老师
职称: 税务师
2025-07-22 17:03
电子税务局上在附表2申报进项转出
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同学你好
进项税额转出,不可以做负数红冲。
如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22

你好
具体的什么业务需要转出
2021-09-27 18:36:21

你好 填写在附表2 对应的栏次
2019-11-12 12:45:16

你好,做了不抵扣,勾选之后不用填写的。
2022-05-16 11:09:06

这个就要看是什么原因导致。
如果发票开错了啥的,就是开红字。如果是比如说虚开发票啊,这些就转出。
2023-05-10 10:46:33
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Lily 追问
2025-07-22 17:04
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2025-07-22 17:05