朴老师
职称： 会计师
2023-10-25 10:16
同学你好 是什么问题 答
2月没申报，只能去大厅补申报的 答
您好，这个更正不了，要去窗口更正 答
对的 在社保系统，你是山东哪里的 答
同学您好，你这个错一个月，理论上不行，但是现实中，大家为了省事都这么做，就是比如3月拿着2月的工资表，直接计提2月工资并发放，然后在所得税不做任何调整。 答
请问老师，上月的账目做错了，进项税额转出，这月可以做负数红冲吗，税务系统可以在进项税转出填列负数吗
答： 同学你好 进项税额转出，不可以做负数红冲。 如果是冲回原来错误的进项税额转出，可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定：进项税额是无法进行红冲操作的，企业只能按照正常流程行事
老师，在开票系统做了不抵扣勾选了，签名成功了，在云厅的进项税额明细表里面没有写进项税额转出会有什么问题吗
答： 你好，做了不抵扣，勾选之后不用填写的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
关于进项税转出后加计扣除金额例如，我单位本月进项税6万，其中有1万进项是职工食堂的电费，这1万块我做了进项税额转出，那么本月进项税加计抵减，我应该按照6万的10%算还是5万的10%算？
答： 你好，是按5的进项税额万计算10%
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guoguo 追问
2023-10-25 10:17
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2023-10-25 10:44