您好，客户直接付款厂方（不记账，备查登记），每次发货确认10%服务费 借：其他应收款-厂方 贷：主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税（6%） 实际收到服务费 借：银行存款 贷：其他应收款-厂方 如果实际收到的服务费比确认的10%服务费高，怎么做帐，要明细

开心 追问

2025-07-11 14:59

但是多出来的金额，货并没有送出。可不可以把实际收到的金额先放到预收帐款，借:现金   贷:预收帐款。然后再借:预收帐款    贷:其他应收款

开心 追问

2025-07-11 14:59

但是多出来的金额，货并没有送出。可不可以把实际收到的金额先放到预收帐款，借:现金   贷:预收帐款。然后再借:预收帐款    贷:其他应收款

开心 追问

2025-07-11 14:59

但是多出来的金额，货并没有送出。可不可以把实际收到的金额先放到预收帐款，借:现金   贷:预收帐款。然后再借:预收帐款    贷:其他应收款

家权老师 解答

2025-07-11 15:02

可以的，没问题的哈