客户在我们公司多开发票补的税金怎么做会计分录

客户在我们公司多开发票补的税金怎么做会计分录

答： 你好，这个只能在内帐作为其他业务收入核算，不能在外账体现的

老师，请教下我现在问题是：客户7月份未让我们开发票，但同时把未开发票的金额已经付给我们公司，现在9月份客户通知补开未开发票的收入款，现请教下怎么做会计分录。

答： 你好，你们在7月份的时候如何做的凭证？是到了预收账款吗？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们是运输公司在运输途中把客户的一包材料弄丟了，客户把材料发票开给我司，我会计分录怎么做？

答： 原材料在运输途中丢失的会计做账分录如下： 1、发生时： 借：待处理财产损益 贷：原材料/库存商品 2、分清责任处理时，由责任人负担的： 借：其他应收款 贷：待处理财产损益 3、无法查明责任时： 借：管理费用 贷：待处理财产损益