原分录: 借:主营业务成本 -10000 贷:其他应付款-暂估-10000 跨年了,用错科目了,再如写红把原分录红冲后,写笔正确的分录

00 追问

2025-06-22 17:18

借方应该用以前年度损益这个科目的,写错了,如何红冲?

00 追问

2025-06-22 17:20

是不是这样做红冲
?
借:其他就付款-暂估 -10000
借:主营业务成本10000

小菲老师 解答

2025-06-22 17:20

同学，你好
借：主营业务成本 10000
贷：以前年度损益调整  10000

00 追问

2025-06-22 17:58

以前年度损益在贷方是什么意思?

小菲老师 解答

2025-06-22 18:21

同学，你好
增加以前年度的利润