送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-06 15:49

你这个没有报关单是弄不的了。
你是打算注销了吗

果断 追问

2025-06-06 15:51

是的,想慢慢平账注销的

果断 追问

2025-06-06 15:52

这种应该怎么慢慢平账呢

宋生老师 解答

2025-06-06 15:54

你好,你没有报关单的话,当内销申报,但是收款收国外客户就行。

果断 追问

2025-06-06 15:55

怎么当内销申报呢,会计科目怎么记账呢,还有内销的话会不会交增值税呢

宋生老师 解答

2025-06-06 15:57

你好,是的,是会有增值税的。没有出口,没有报关单,是没办法不交税的。

果断 追问

2025-06-06 16:10

当内销申报,但是收款收国外客户就行。那这样应收账款 外国客户余额不是更大了么,本来200多万就挺大的,这样调整完不是400多万了么

宋生老师 解答

2025-06-06 16:12

你好,你把这个收的200多万当预收啊。

果断 追问

2025-06-06 16:23

当预收不是一直挂账么

宋生老师 解答

2025-06-06 16:24

你好
后面确认收入的时候冲减预收。

果断 追问

2025-06-06 16:25

麻烦列个完整的分录吧,有点不是很懂

宋生老师 解答

2025-06-06 16:28

你好,借银行存款贷,预收账款。
然后再借预收账款贷主业务收入,应交税费,应交增值税。

果断 追问

2025-06-06 16:48

我们收不到这个钱呀,没办法借银行存款

宋生老师 解答

2025-06-06 16:50

你好,你的意思是,钱其实已经打过来了,但是你账上还挂着200万没有收?Come

果断 追问

2025-06-06 17:02

是的,是这样的

宋生老师 解答

2025-06-06 17:06

你好,这个老师确实处理不了。说实话,没有这个能耐。估计也没人能做到完美。必须得交税才行。

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