送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-06-06 15:26

借预收账款
贷主营业务收入200多万
借主营业务成本贷库存商品200多万

果断 追问

2025-06-06 15:27

预收账款   和主营业务成本都是多少呢

郭老师 解答

2025-06-06 15:32

应收账款是你的收入


主营业务成本是你的成本,你销售出去的产品的成本销售数量×入库单价

果断 追问

2025-06-06 15:42

有主营业务收入就要交企业所得税,企业所得税已经交完了

果断 追问

2025-06-06 15:44

而且应收外国客户的款本来就多了200多万,你这样做会计分录,这不是又多出应收外国客户200多万么,这就应收外国客户400多万了啊

郭老师 解答

2025-06-06 15:46

那你说一下这个实际情况吧
你多的收入没有收到钱,然后没有结转成本还是怎么了?

果断 追问

2025-06-06 15:58

外贸出口企业,账上有库存200多万元,应收外国客户200多万元,实际上账上没有库存,外国客户也都把钱打过来了,这样怎么平账税局核查的几率小呢 既能应收外国客户月为0,又让库存为0呢     想平账,慢慢注销的,,,怎么处理

郭老师 解答

2025-06-06 16:04

出口报关了吗?你已经有了报关单,现在就确认收入结转成本很
已经报关了你不管做多少,只要晚了都会有风险,我们现在最近就在查出口确认收入晚的
报关单税务局都能查到


外国客户把钱打来的时候怎么做的账务处理呀?

果断 追问

2025-06-06 16:22

就正常做账入账的,借  银存  贷:应收账款

郭老师 解答

2025-06-06 16:24

借应收账款
贷主营业务收入200多万


借主营业务成本贷库存商品200多万


上面没写金额的借贷都是平衡的,和贷方填写一样的。

果断 追问

2025-06-06 16:27

就想知道怎么平账呢,想平了注销掉的

郭老师 解答

2025-06-06 16:32

做上面的之后平不了帐吗?
还有哪些有余额?

果断 追问

2025-06-06 16:49

应收账款没有平啊

郭老师 解答

2025-06-06 16:51

你当时借银行存款贷应收账款是在贷方,我现在给你借应收账款贷主营业务收入哪里没有做平余着多少?

果断 追问

2025-06-06 17:02

现在是应收账款余额200多万呀,你再借应收账款贷主营业务收入    应收账款不是更大了

郭老师 解答

2025-06-06 17:06

借银行存款贷应收账款二百多不是吗?
你是在贷方,我给你写的是借方


你在看

果断 追问

2025-06-06 17:10

已经收到了,不能借银行存款了

郭老师 解答

2025-06-06 17:20

就正常做账入账的,借 银存 贷:应收账款
你回去看一下,你16:22的时候给我回复了这一个,然后你接下来还做了哪些,就是你收到国外的客户收到了钱,借银行存款,贷应收账款,然后还做了收入吗?
如果是的话,结转了成本没有


是的话
那你这个账上的库存是有没做的收入吗


没有的话查下原因

查不出原因来的话,做盘亏

借,待处理财产损益。贷,库存商品。
借,营业外支出。贷,待处理财产损益。

郭老师 解答

2025-06-06 17:20

每一个都回复一下可以吗?别回复一部分。

郭老师 解答

2025-06-06 17:22

回复全了


收了客户的钱
做了收入没有

上传图片  
相关问题讨论
您好 要老板找发票报销冲账 或者老板借款减少
2020-06-17 10:11:16
其他应付款就可以,然后做现金支出
2018-01-08 14:39:34
您好,建议直接转入坏账损失,或者财务费用-现金折扣处理吧。
2018-07-06 14:56:15
你好,你首先要处理的是银行如何给你们企业结汇。
2020-05-26 11:15:19
你可以考虑将库存原材料批量出售,以达到账面上200多万的实际库存数量。这需要您做出正确的定价决策,确保你的出售价格尽量获得最大的回报。另外,建议您及时准确记录库存数据以便对实际状况进行更多的了解和深入分析。
2023-03-22 15:27:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...