我这边退一部分的货，对方给我开了销项负数退货的那一部分发票，又开了一份正数的，我这边要怎样做帐跟认证发票呢

我这边退一部分的货，对方给我开了销项负数退货的那一部分发票，又开了一份正数的，我这边要怎样做帐跟认证发票呢

答： 你好，负数的做购进相反分录，正数做正常购进分录 负数发票，正数都需要做认证的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师你好。对方在4月份购买产品，这边也开具了发票，5月份发现部分产品有瑕疵退货了。我这边就红冲了这张发票的一部分的款项，寄给对方，对方他这张发票已经在4月份认证了。说我这边操作错了。现在跨月又作废不了。这样要怎么操作

答： 同学你好 这红冲了就可以