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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-05-13 16:18

你好，这个在纳税调整明细表扣除类其他里面填就好了。

素素 追问

2025-05-13 16:32

老师，虽然2023年汇算清缴的企业所得税2024年入账时通过了所得税费用科目，但不影响2024年的利润总 额，我2024年汇算时就可以不用管吧，汇算时需要用的是2024年的利润总额，不是净利润。所得税没有入成本费用，应该不用调整哈

宋生老师 解答

2025-05-13 16:33

你好，你进入了所得税费用就会减少24年的利润的。

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相关问题讨论
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了 
2022-03-11 10:00:41
你好，这个在纳税调整明细表扣除类其他里面填就好了。
2025-05-13 16:18:35
同学你好，这个有发票入账，可以税前扣除，不用调增。
2022-03-13 23:11:58
费用的调整需要在纳税调整明细表里面体现的
2022-05-25 17:31:47
利润表里边儿是不需要调整的。
2022-03-26 18:47:07
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