纳税期后我发现账错了。发放之前的工资我直接做成了借:应付职工薪酬 贷：银行存款 忘记扣社保费用了 所以应付职工薪酬和其他应付款的数额做错了，得怎么补救

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 14:22

可是报税的时候也填错了，怎么办

小锁老师 解答

2025-04-24 14:22

那只能更正的，报税错了只能更正

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 14:25

已经过了报税期还可以更正吗

小锁老师 解答

2025-04-24 14:37

可以，这个没问题的

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 14:41

这个问题怎么解决

小锁老师 解答

2025-04-24 14:47

这个后期能收到吗，不能收到的话，转费用

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 14:54

就是我发放上年已经计提的工资，多发放了14.92.现在我要把多发放的14.92做管理费用。要怎么做分录
工资上年计提15000，应该扣除社保1367.71，发放13632.29.但是我多发了14.92.

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 15:02

我可以 借：管理费用-福利费14.92 贷：应付职工薪酬-福利费14.92 然后发放工资 借；应付职工薪酬-工资 15000 应付职工薪酬-福利费14.92 贷： 其他应付款-社保1367.71 银行存款13647.21

小锁老师 解答

2025-04-24 15:03

对，14,.92放入管理费用，这个就行

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-24 15:05

上面我做的分录可以吗

小锁老师 解答

2025-04-24 15:16

可以，这个是没问题的