老师，员工出差报销，公司规定餐费报销标准是30，但员工实际消费是40，开的发票也是40，公账付款给员工是30，这种情况发票金额与实际付款金额不一致怎么做账呢？

老师，员工出差报销，公司规定餐费报销标准是30，但员工实际消费是40，开的发票也是40，公账付款给员工是30，这种情况发票金额与实际付款金额不一致怎么做账呢？

答： 直接按报销制度实际报销30做费用

老师，实际付款金额和发票金额不一致，这种情况入账以发票为准还是实际付款金额为准

答： 你好，按照实际业务来，实际业务是实际付款的吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 我想请问下 公司报销差旅费，票面金额和实际报销金额不符：比如住宿，拿过来的票面金额是¥280，但其实是在美团上买的实际支付金额是¥200，可以给这个员工报销¥200，但用他拿过来的¥280发票入账吗？

答： 您好，要拿发票入账的，开的票怎么会比实际金额大呢，美团都是按实际支付金额开票的吧