老师，员工出差报销，公司规定餐费报销标准是30，但员工实际消费是40，开的发票也是40，公账付款给员工是30，这种情况发票金额与实际付款金额不一致怎么做账呢？

老师，员工出差报销，公司规定餐费报销标准是30，但员工实际消费是40，开的发票也是40，公账付款给员工是30，这种情况发票金额与实际付款金额不一致怎么做账呢？

答： 直接按报销制度实际报销30做费用

老师，公司报销员工差旅费时，员工拿回的发票面额大于实际金额怎么做账 发票面额是510 实际时500 是不是报销时那十元就不用管

答： 对的，报销金额可以少于发票面值。。。。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，实际付款金额和发票金额不一致，这种情况入账以发票为准还是实际付款金额为准

答： 你好，按照实际业务来，实际业务是实际付款的吗？