老师们好，我问下我们公司员工报销经常拿一些与实际报销费用不一致的发票来抵，比如员工报销的是模特费，拿来报销的发票是餐费，我应该按餐费入账还是模特费入账？

欣亮522 追问

2025-09-27 09:19

哦，这个不是按照真实业务来做账哈，报销单上写的模特费，发票开的餐费，这种不一致也是经常有的事

家权老师 解答

2025-09-27 09:20

那个不行的，税局一查就知道是替票了

欣亮522 追问

2025-09-27 09:22

报销单要改成与发票开进来一致的费用就可以是吧

家权老师 解答

2025-09-27 09:23

是的，就是要保持一致，不然查到就按替票要罚款的哈

欣亮522 追问

2025-09-27 09:29

好的明白，还有个问题就是公账上的钱转么老板个人卡上，实际业务是还款，归还老板垫付购买公司的配件的钱，这个转账是需要备注还款的对吧，现在没有这个：还款“的选项，应该选什么适合

家权老师 解答

2025-09-27 09:30

可以直接备注还款的哈