找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-04-14 16:34

老师，手动重分类怎么做？

郭老师 解答

2025-04-14 16:37

应收账款看应收账款借方明细余额加预收账款借方明细余额
预收账款看预收账款贷方明细加预收贷方明细余额
应付账款看应付账款贷方明细加预付账款贷方明细
预付账款看预付账款借方明细加预付账款借方明细。

郭老师 解答

2025-04-14 16:37

其他应收款看其他应收款借方明细加其他应付款借方明细，
其他应付款看其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细。

微信用户 追问

2025-04-14 20:18

老师，我看了一下我这个软件只有应收应付预收预付四个往来科目的重分类，其他应收其他应付没有这个重分类功能，现在需要手动重分类吗？

郭老师 解答

2025-04-14 20:27

是的对的是的对的

微信用户 追问

2025-04-14 20:36

老师，其他应付款有一家业务是负数，其他挂的账都是正数，因为之前合计在一起是正数，我没有调整过，现在这个科目上其他的账都平了，所以这个负数就显示了，之前没有调整问题大吗？

郭老师 解答

2025-04-14 20:44

不大
但是也需要修改啊

微信用户 追问

2025-04-14 20:59

老师，之前的是不是就不用管了，现在出现负数就要调整了对吗

郭老师 解答

2025-04-14 21:07

你想修改你就去修改，正规的都要修改

微信用户 追问

2025-04-14 21:09

老师，是在财务软件里做一笔其他应收和其他应付的对冲，还是把没有分类的报表打印出来，只是在做财务报表时在申报系统里把其他应收负数填到其他应付里面呢？

郭老师 解答

2025-04-14 21:24

你好，建议你重分类吧，你又不想调整时调整不了，你可以不用调整，这个不用纠结

微信用户 追问

2025-04-15 09:24

老师，报表自还重分类功能是不是在账上看还是负数，只是出报表时就自动重分类到另一个往来科目，所以报表出现的是正数对吗？

郭老师 解答

2025-04-15 09:24

报表重分类只能看资产负债表，其他的表没有这个功能不需要这个功能

微信用户 追问

2025-04-15 09:27

老师，这个其他应收款出现负数，我调账做另一个往来科目，用其他应付款还是应付账款？

郭老师 解答

2025-04-15 09:28

你好其他应付款的

微信用户 追问

2025-04-15 10:49

明白了，谢谢老师！

郭老师 解答

2025-04-15 10:51

不用客气，工作愉快