找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-03-05 13:23

老师，公司现在搬迁了，之前的经营场所的房租费用是结算到2月份，现在新办公场所的租赁费是从2月份开始计算，是不是这个2月份摊销表里要增加现在房租的租赁费计提？

郭老师 解答

2025-03-05 13:24

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2025-03-05 13:31

老师，但是新办公租赁的房租到现在还没有支付给房东，我应该怎么做账务处理？

郭老师 解答

2025-03-05 13:33

借管理费用
贷其他应付款

微信用户 追问

2025-03-05 13:36

老师，这笔记账凭证后面用什么做附件？

郭老师 解答

2025-03-05 13:37

发票




没有的什么也没有




摘要写清楚

微信用户 追问

2025-03-05 13:38

老师，这笔凭证是不是就是费用摊销时做的，附件就是摊销单对吗？

郭老师 解答

2025-03-05 13:40

可以的可以的可以的。

微信用户 追问

2025-03-05 13:43

老师，是不是到时候支付房租时，分录就写：借：其他应付款-房租  贷：银行存款 然后再每个月借：管理费用  贷：其他应付款摊销？

郭老师 解答

2025-03-05 13:45

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2025-03-05 13:47

老师，那后期房租的发票开过来了，这个应该怎么做？

郭老师 解答

2025-03-05 13:47

借其他应付款，贷管理费用，借管理费用，贷其他应付款。

微信用户 追问

2025-03-05 15:53

老师，收到发票，是不是按发票金额做一笔红字和一笔蓝了发票就等于把账做平了对吗？

郭老师 解答

2025-03-05 15:53

是的对的是的对的

微信用户 追问

2025-03-05 15:56

老师，那这红字分录和蓝字分录的摘要应该怎么写啊

郭老师 解答

2025-03-05 15:57

冲暂估的xx业务
确认某某业务。

微信用户 追问

2025-03-05 16:04

老师，是不是收到发票时也可以不做这笔红冲的分录，直接把发票附在到票当月的租赁费摊销凭证后面？

郭老师 解答

2025-03-05 16:05

香姑和发票一样的可以。

郭老师 解答

2025-03-05 16:05

暂估和发票一样的可以。