送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-31 13:36

在这具体的什么问题?

微信用户 追问

2025-03-31 13:47

老师,房东开给公司的租赁发票税费由公司承担,请问这个怎么做账务处理?

郭老师 解答

2025-03-31 13:50

借营业外支出贷、银行存款正常做账,但是不允许抵扣所得税。

微信用户 追问

2025-03-31 14:13

老师,我合同上写的是不含税金额是20000元,如果对方提供发票,税费由公司承担,请问像这种情况对方应该开多少金额的发票给我公司?

郭老师 解答

2025-03-31 14:18

发票不含税的金额是2万。

微信用户 追问

2025-03-31 14:26

老师,您的意思是在税局代开票时,要讲清不含税金额是20000元,这样就行了对吗?

郭老师 解答

2025-03-31 14:28

对的对的,是这么做的。

微信用户 追问

2025-03-31 14:28

老师,那我入账的金额应该是含税金额,这个金额具体是金额要等到拿到发票才知道对吗?

郭老师 解答

2025-03-31 14:32

发票的含税金额是你的费用金额

微信用户 追问

2025-03-31 14:34

老师,那一些附加税,是不是没有含到票面金额里?

郭老师 解答

2025-03-31 14:38

开发票的时候开不进去

微信用户 追问

2025-03-31 14:43

老师,是不是能开进去的就只有增值税?

郭老师 解答

2025-03-31 14:47

对的,是的,发票里面包含着增值税。

微信用户 追问

2025-03-31 14:49

老师,那税费由我们公司承担,那增值税能含税票额里,附加税应该怎么处理呢?

郭老师 解答

2025-03-31 14:56

其他的税款可以你们单位承担,没有发票,只有一个完税证明。

微信用户 追问

2025-04-01 09:50

老师,是的,只有一个完税证明,请问这个完税证明上的税也由公司承担,我应该付给房东的款是票面金额和完税证明上的金额对吗?

郭老师 解答

2025-04-01 09:53

就你们自己约定,如果你们全额承担的话是一样的。

微信用户 追问

2025-04-01 09:54

老师,合同约定税费由公司承担,就是票面里只含增值税,其他的税种不含,账务处理我不会做?

郭老师 解答

2025-04-01 09:56

对方给你开的是专票还是普通发票?如果是普通发票的,加税合计,借管理费用贷银行存款。
假设是1个月的情况下,
然后税款借营业外支出,贷银行存款。

微信用户 追问

2025-04-01 10:01

老师,这个营业外支出金额就是不含在发票里面,是指那个完税证明的附加税对吗?

郭老师 解答

2025-04-01 10:03

你好,完税证明里面所有的金额都是在营业外支出里面呀。

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