因为税率原因，我四月份申报了无票收入一百多万，好几十家客户的，然后五月补开了发票，，请问四月的无票收入会计分录怎么做？，借应收账款要写对应的客户吗？

因为税率原因，我四月份申报了无票收入一百多万，好几十家客户的，然后五月补开了发票，，请问四月的无票收入会计分录怎么做？，借应收账款要写对应的客户吗？

答： 你好！和正常销售一样的应收要对应相关单位

老师你好，今年1-7月份有家客户一共有7万多，已经做了无票收入，也申报了，现在客户要我们补1-7月份的票7万多，但是一个月收入我们也就3万左右的无票收入，那现在8月份这补的票如何在8月份做账呢

答： 你只能是每个月冲销一点儿无票收入，然后再开一点儿发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我遇到一个实操问题，请帮忙解答下，谢谢！2023年12月做账当月汇率是：7.1104因发票额度已用完，满足确认收入，12月做了不开票收入，填写申报表正数15739.8借：应收账款-A客户 RMB1519应收账款-A客户 USD2000*7.1104=14220.8贷：主营业务收入 RMB15739.82024年1月做账冲红不开票收入，开出发票当月汇率是：7.077负数分录：（不开票收入，申报表填写负数-15739.8）借：应收账款-A客户 -RMB1519应收账款-A客户 USD2000*7.077（1月系统锁定汇率）=-14154

答： 你好，如果不能改汇率，可把应收账款的差异做汇兑损益