因为税率原因，我四月份申报了无票收入一百多万，好几十家客户的，然后五月补开了发票，，请问四月的无票收入会计分录怎么做？，借应收账款要写对应的客户吗？

因为税率原因，我四月份申报了无票收入一百多万，好几十家客户的，然后五月补开了发票，，请问四月的无票收入会计分录怎么做？，借应收账款要写对应的客户吗？

答： 你好！和正常销售一样的应收要对应相关单位

四月份做了无票收入，7月份客户又要开这笔无票收入的发票了，可以开吗？怎么做账务处理？8月份的报表怎么报啊？报负数吗？

答： 无票收入是负数！先跟专管员沟通好才能开！

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，2月做了无票收入。3月又开了发票给客户，怎么做账，发票放到几月份2月收到了客户的款

答： 2月份 借银行存款， 贷主营业务收入， 应交税费 3月份，借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入， 应交税费。