以前月份收到客户货款，因为没有开具发票全计入应收账款了，后期客户退款。账务怎么处理？

以前月份收到客户货款，因为没有开具发票全计入应收账款了，后期客户退款。账务怎么处理？

答： 你好，后期客户退款，是单纯款项的退回，还是收入冲销了？

老师 一个客户既做预收账款又做应收账款科目，是先收款没有开具发票时 计入预收， 然后开具发票计入应收并冲预收吗？

答： 您好，同一个客户最好不要同时使用预收和应收款，使用其中一个就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

单位是建材公司，销售的单位都是建工集团，每月都开具发票的，但是他们基本都是好几年才能把钱付清，如果要注销的话，这个应收账款该怎么办

答： 你好，在注销之前收回