我司帮乙方代发工资，给乙方开具发票，发票开了全额，乙方只有部分通过我司代发，我司开发票时全部计入应收账款，请问如何在不重新开票情况下进行调整

马一二三四 追问

2025-01-11 21:45

可能没有下次合作的机会了，这种怎么处理呢

Helen老师 解答

2025-01-11 21:49

后期提坏账准备，做坏账处理

马一二三四 追问

2025-01-11 21:55

请问是通过我司代发的，才能计入成本吗？没通过我司代发的那部分，尽管我司有对应的收入也不能计入相应的成本？

Helen老师 解答

2025-01-11 21:58

你公司虽然有对应的收入，但是没在你公司发放，怎么来计入成本？

马一二三四 追问

2025-01-11 22:25

所以只能做坏账吗？但是金额有30万出头，会不会很奇怪

Helen老师 解答

2025-01-11 22:40

30万还好吧，不算太大