找宋老师， 有账务处理问题要请教

微信用户 追问

2025-03-14 09:53

老师，项目上的材料成本入账，除了发票外，还有对账单，请问一大堆收据需要放在一起做附件吗？

宋生老师 解答

2025-03-14 09:55

你好，是的，正规的做法就是这样子。

微信用户 追问

2025-03-14 10:00

老师，但是现在的情况是现在收到的项目上发票是去年就开始做的项目，发票的日期是现在的日期，但对账单和送货单的日期是去年的，现在入账做附件是不是不合适呀？这种情况在实际工作中应该怎么处理呀

宋生老师 解答

2025-03-14 10:00

你好，重新写个送货单是最好的。

微信用户 追问

2025-03-14 10:07

老师，这个送货单有好几十张，这样处理好像也不行，是不是只附一张材料汇总的对账单和发票，其他的单据和明细表都不能附？

宋生老师 解答

2025-03-14 10:10

你好，操作可以，只要你最终检查的时候能够提供单据就行。

微信用户 追问

2025-03-14 10:15

老师，像这种情况在实际工作中一般是怎么处理的？应该没办法按课程的理论上来做吧？

宋生老师 解答

2025-03-14 10:18

你好，你如果确实单据特别多的话，你可以放在那里，因为实操中税务局也只是看你有这个。单据能够证明对应的业务就可以了。

微信用户 追问

2025-03-14 10:27

老师，有时候单据不多，但这个单据的日期是去年的，但发票和入账日期是今年，这样的情况是不是即使单据少也不能附在后面？

宋生老师 解答

2025-03-14 10:29

你好，最好是不要因为，因为这样子的话很明显有个漏洞。

微信用户 追问

2025-03-14 10:39

没明白老师的意思哦

宋生老师 解答

2025-03-14 10:40

你好，我是说最好是不要附在后面。
因为这个时间对应不上的话是有漏洞的。

微信用户 追问

2025-03-14 10:42

老师，那是不是还是要把这些单据单独的保管，附在凭证后面的是发票和汇总的对账结算单就可以了？

宋生老师 解答

2025-03-14 10:44

你好是的，就是这样子做就可以了。

微信用户 追问

2025-03-14 15:50

老师，请问有供财神，请问买的这些供品能开专票抵扣吗？

宋生老师 解答

2025-03-14 15:51

你好，你做办公费的话是可以的。

微信用户 追问

2025-03-14 15:54

老师，这些供品都是水果和零食，我是入到办公费里的，之前一些开的是普票，发现发票的税率是13%和9%，说明是可以开专票的，也就是说可以抵扣对吗？

宋生老师 解答

2025-03-14 15:55

你好，你如果是水果和水果和食的话，建议你就不要抵扣了。因为用这个估计还是做福利了。

微信用户 追问

2025-03-14 16:09

老师，您的意思也不能做到办公费，只能入福利费吗？但这个不是给员工用的呀

宋生老师 解答

2025-03-14 16:10

你好，最终扔掉了吗？