老师你好，公司员工去年2024年9月份工伤了，今天拿发票来报销金额是有票报销9900，有个4000元没有票当补给员工的调养费。这个怎么做分录啊

老师你好，公司员工去年2024年9月份工伤了，今天拿发票来报销金额是有票报销9900，有个4000元没有票当补给员工的调养费。这个怎么做分录啊

答： 针对您公司员工去年9月份工伤，现在来报销的情况，以下是对有票报销和无票调养费报销的会计分录建议： 一、有票报销部分（9900元） 对于这部分费用，由于有发票作为凭证，可以直接按照正常的报销流程进行会计处理。假设公司选择将这部分费用计入“管理费用-工伤费用”科目（具体科目可能根据公司实际情况有所不同），则会计分录如下： 借：管理费用-工伤费用 9900元 贷：银行存款/库存现金 9900元 二、无票调养费部分（4000元） 对于这部分无发票的调养费，虽然无法直接以发票作为入账依据，但根据相关规定，企业可以根据实际发生的费用进行合理记录，并采用其他合法有效的证明材料作为入账依据。在此情况下，您可以考虑采用以下会计分录： 1. 确认调养费支出 首先，需要在公司内部确认这笔调养费支出的真实性和合理性。确认后，可以将其计入“管理费用-工伤补偿”或其他相关科目（具体科目根据公司实际情况确定）。 借：管理费用-工伤补偿 4000元 贷：应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 2. 实际支付调养费 当实际支付这笔调养费时，需要减少“应付职工薪酬-工伤补偿”科目的余额，并同时减少企业的货币资金或其他资产。 借：应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 贷：银行存款/库存现金 4000元 注意事项 1. 合规性：在处理无发票的工伤补助问题时，企业应确保所有费用的真实性和合理性，并遵循相关法律法规和会计准则的要求。 2. 证明材料：虽然无发票，但企业应保留其他合法有效的证明材料，如医院出具的治疗证明、费用清单、工伤认定书、赔偿协议书等，以备税务检查或审计。 3. 内部审批：企业应建立完善的内部审批流程，确保每笔费用的支出都经过适当的审批和记录。

老师，你好，我们公司员工出差，公司给员工每人每天补助50元的餐费，员工回来报销时，没有餐费票，按照每天50的标准直接报销的，这个我怎么入账？

答： 你好 计入差旅费就行了。 按日补助的话 做差旅费

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，公司员工出去办事吃的午餐，怎么给报销啊。员工有拿回来定额发票。

答： 您好！请问是误餐补贴吗？是的话计入管理费用-误餐费。