老师你好，公司员工去年2024年9月份工伤了，今天拿发票来报销金额是有票报销9900，有个4000元没有票当补给员工的调养费。这个怎么做分录啊

老师你好，公司员工去年2024年9月份工伤了，今天拿发票来报销金额是有票报销9900，有个4000元没有票当补给员工的调养费。这个怎么做分录啊

答： 针对您公司员工去年9月份工伤，现在来报销的情况，以下是对有票报销和无票调养费报销的会计分录建议： 一、有票报销部分（9900元） 对于这部分费用，由于有发票作为凭证，可以直接按照正常的报销流程进行会计处理。假设公司选择将这部分费用计入“管理费用-工伤费用”科目（具体科目可能根据公司实际情况有所不同），则会计分录如下： 借：管理费用-工伤费用 9900元 贷：银行存款/库存现金 9900元 二、无票调养费部分（4000元） 对于这部分无发票的调养费，虽然无法直接以发票作为入账依据，但根据相关规定，企业可以根据实际发生的费用进行合理记录，并采用其他合法有效的证明材料作为入账依据。在此情况下，您可以考虑采用以下会计分录： 1. 确认调养费支出 首先，需要在公司内部确认这笔调养费支出的真实性和合理性。确认后，可以将其计入“管理费用-工伤补偿”或其他相关科目（具体科目根据公司实际情况确定）。 借：管理费用-工伤补偿 4000元 贷：应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 2. 实际支付调养费 当实际支付这笔调养费时，需要减少“应付职工薪酬-工伤补偿”科目的余额，并同时减少企业的货币资金或其他资产。 借：应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 贷：银行存款/库存现金 4000元 注意事项 1. 合规性：在处理无发票的工伤补助问题时，企业应确保所有费用的真实性和合理性，并遵循相关法律法规和会计准则的要求。 2. 证明材料：虽然无发票，但企业应保留其他合法有效的证明材料，如医院出具的治疗证明、费用清单、工伤认定书、赔偿协议书等，以备税务检查或审计。 3. 内部审批：企业应建立完善的内部审批流程，确保每笔费用的支出都经过适当的审批和记录。

老师你好，请问员工拿 来的代替发票，8月份给员工账户打了一笔报销借支款，员工12月才拿发票过来，发票日期有8、9、10月份的，这些费用 是记在开票日期，还是记在12月呢？

答： 你好；     你在  当月去做账 ；  12月补做   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好！今天有员工报销用的是2021年11月份和12月份的发票，这个能报销吗？还是必须要用2022年的发票

答： 你好，2021年的发票可以报销。