送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-07 20:04

做福利费借,管理费用福利费等
贷应付职工薪酬福利费
借,应付职工薪酬福利费贷,银行存款

加加 追问

2025-03-07 20:05

没看懂,是要做两张凭证吗

郭老师 解答

2025-03-07 20:09

对的是的,一个计提一个支付

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针对您公司员工去年9月份工伤,现在来报销的情况,以下是对有票报销和无票调养费报销的会计分录建议: 一、有票报销部分(9900元) 对于这部分费用,由于有发票作为凭证,可以直接按照正常的报销流程进行会计处理。假设公司选择将这部分费用计入“管理费用-工伤费用”科目(具体科目可能根据公司实际情况有所不同),则会计分录如下: 借:管理费用-工伤费用 9900元 贷:银行存款/库存现金 9900元 二、无票调养费部分(4000元) 对于这部分无发票的调养费,虽然无法直接以发票作为入账依据,但根据相关规定,企业可以根据实际发生的费用进行合理记录,并采用其他合法有效的证明材料作为入账依据。在此情况下,您可以考虑采用以下会计分录: 1. 确认调养费支出 首先,需要在公司内部确认这笔调养费支出的真实性和合理性。确认后,可以将其计入“管理费用-工伤补偿”或其他相关科目(具体科目根据公司实际情况确定)。 借:管理费用-工伤补偿 4000元 贷:应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 2. 实际支付调养费 当实际支付这笔调养费时,需要减少“应付职工薪酬-工伤补偿”科目的余额,并同时减少企业的货币资金或其他资产。 借:应付职工薪酬-工伤补偿 4000元 贷:银行存款/库存现金 4000元 注意事项 1. 合规性:在处理无发票的工伤补助问题时,企业应确保所有费用的真实性和合理性,并遵循相关法律法规和会计准则的要求。 2. 证明材料:虽然无发票,但企业应保留其他合法有效的证明材料,如医院出具的治疗证明、费用清单、工伤认定书、赔偿协议书等,以备税务检查或审计。 3. 内部审批:企业应建立完善的内部审批流程,确保每笔费用的支出都经过适当的审批和记录。
2025-03-07 20:08:46
你好 计入差旅费就行了。 按日补助的话 做差旅费
2019-12-17 14:01:33
你好,需要通过以前年度损益调整科目来报销这些费用发票。按规定费用的发票是不可以跨季度跨年适用的。
2020-07-03 22:47:27
您好!请问是误餐补贴吗?是的话计入管理费用-误餐费。
2020-12-29 16:57:10
可以的,只是这个报销方式不符合规定,要发票到了才能报销
2023-10-30 15:46:39
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