老师，24年12月有8万多的利润，可是年底忘记计提盈余公积了，24年已经结账了，我可以补提到25.01月份去吗？而且公司也没有说这笔利润怎么处理，我看了一下，“本年利润的表，只会显示本年的利润，上年的数据不会显示出来，这笔利润如果不处理，会影响25.01月份的利润表吧？

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 17:22

那这也只能提10%，还有剩余的利润怎么处理呢？

董孝彬老师 解答

2025-02-28 17:23

您好，剩余在未分配利润这个科目嘛，本来也是在这个科目里，不用管了

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 17:39

我们系统只到利润分配——未分配利润，但是您看我截图中的本年利润余额，科目余额表中的”本年利润“金额是27万多，但是”利润表“中的本年利润32万多，两边对不上啊。我以往每个月都能核对的上的，所以我想把年前的利润处理掉，才能保持一致。

董孝彬老师 解答

2025-02-28 17:42

您好，科目余额表是截止到本月的嘛，利润表里 是哪个期间的呢

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 17:44

都是截止到25年01月的，

董孝彬老师 解答

2025-02-28 17:48

您好，那对不上，就是我们利润表不对了

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 18:15

本年利润期初贷方余额81871.47，我在01月份调整了”以前年底损益调整科目“，该科目01月借方余额128031.40 元，结转到本年利润借方，本年利润科目本期发生额贷方科目321062.62元，结转到利润分配的贷方科目，所以，利润分配科目=321062.62+81871.47元-128031.4元=贷方274902.69元
不是这样做的吗？

董孝彬老师 解答

2025-02-28 18:21

对的，是这要计算的呀

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 18:32

关键是我两边对不上数，我的意思是我去年每个月科目余额表里”利润分配“科目余额和利润表里的余额一致，刚刚我截图给您的两个表的余额不一致，我该怎么办把它调成一致？？

董孝彬老师 解答

2025-02-28 18:34

您好，这2个天生就不相等呀，去年是不是公司开业第一年，利润表的金额和本年利润是相等的，在没有结转前

聚宝盆逢考必过 追问

2025-02-28 18:53

是的是的，去年第一年开，这两个不相等是合理的是吧？

董孝彬老师 解答

2025-02-28 18:56

您好，是的，未分配利润是各年累计的，利润表的净利润是本年的