我已经结账2022建账2023了,现在结转2022的本年利润，然后再计提盈余公积，分录是怎样的？

雪云微 追问

2023-02-01 17:47

本身应该2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初数吗？什么时候修改？

易 老师 解答

2023-02-01 17:52

是的没错， 是这样的，修改的当月调整

雪云微 追问

2023-02-01 17:56

我是202301月的账前先做结转2022本年利润和提取盈余公积，之后继续做1月的账，那我是在1月的报表里手动修改年初数的格式公式吗？

雪云微 追问

2023-02-01 17:59

是不是上面分录涉及的科目对应的报表项目都要修改年初数？

易 老师 解答

2023-02-01 18:00

同学您好，修改年初数的格式公式系统问题找软件客服远程协助，以免数据混乱

雪云微 追问

2023-02-01 18:00

我是用友T3的软件

雪云微 追问

2023-02-01 18:01

我司没有软件客服无法远程协助

易 老师 解答

2023-02-01 18:02

小心一些，做好备份哦

雪云微 追问

2023-02-01 18:07

是不是上面分录涉及的科目对应的报表项目都要修改年初数？
借：本年利润10000
贷：利润分配-未分配利润10000
借：利润分配-提取法定盈余公积1000
贷：盈余公积-法定盈余公积1000
结转时
借：利润分配-未分配利润1000
贷：利润分配-提取法定盈余公积1000
那是不是报表项目：本年利润-10000，利润分配-未分配利润+10000-1000，盈余公积+1000？

易 老师 解答

2023-02-01 18:20

你好，可以的， 没问题

雪云微 追问

2023-02-01 18:21

我是直接在公式上+-这些金额吗

易 老师 解答

2023-02-01 18:22

导到表格里改一下，不要轻易改报表公式

雪云微 追问

2023-02-01 18:24

是说软件里的报表不改？改导出来的表格里的金额？

易 老师 解答

2023-02-01 18:27

是的没错， 是这样的

雪云微 追问

2023-02-01 20:42

如果不改软件里的表，那每月就要改一次资产负债表？利润表不用改？

雪云微 追问

2023-02-01 20:46

那每个月的期末数是不是也要改？

易 老师 解答

2023-02-01 20:53

是的没错， 是这样的

易 老师 解答

2023-02-01 20:55

修一期的表以后复制粘贴就改好了，以后年度就正常了的

雪云微 追问

2023-02-01 21:15

是不是只年初结转上年本年利润和提取盈余公积，不需要修改年初数？我如果不涉及以前年度损益调整，或以前年度损益调整金额不大的话

易 老师 解答

2023-02-01 21:17

学员您好，是的，对的

雪云微 追问

2023-02-01 21:19

以前年度损益调整金额多少算不大

雪云微 追问

2023-02-01 21:22

如果修改年初数，是不是期末数是在年初数的基础上加上发生额，那期末数是不是也要改？

易 老师 解答

2023-02-01 21:33

同学您好，是的是一起更正的

雪云微 追问

2023-02-01 21:35

以前年度损益调整金额多少算不大，可以不用改年初数？

易 老师 解答

2023-02-01 21:38

不超过项目发生额，余额的5%