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本月增值税销项税30186.2，进项税12413.79,金税服务免480,那么整体分录怎么做？

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于2018-06-07 15:06 发布 781次浏览

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-07 15:09

借：应交税费--应交增值税（销项税额）  30186.2
      贷：应交税费--应交增值税（进项税额）12413.79
            应交税费--应交增值税（减免税款）480
            应交税费--应交增值税（转出未交增值税）17292.41
借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税）17292.41
       贷：应交税费--未交增值税   17292.41

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2018-06-07 15:09:19

一、借：应交税费——应交增值税（销项税额）30186.2 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）12413.79 贷：应交税费——应交增值税（减免税费）480 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）17292.41 二、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）17292.41 贷：应交税费——未交增值税17292.41 三、借：应交税费——未交增值税17292.41 贷：银行存款17292.41

2018-06-07 15:42:56

你好月末做结转结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税结转减免税费借应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额把留抵的进项税在转出未交增值税借方放着代表留抵即可

2020-06-23 15:49:16

您好，本月应交增值税：89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75，借：应交税费-转出未交增值税61122.75 贷：应交税费-未交增值税61122.75

2018-07-10 11:12:19

你好借：应交税费——应增（销）53000 贷：应交税费——应增(进) 50000 贷：应交税费——应增（减免） 480 贷;：应交税费——应增（转出未交增值税）借：应交税费——应增（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税

2020-03-19 16:18:16

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