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家权老师

职称： 税务师

2025-02-13 16:25

是的，就是那样做的

福锋 追问

2025-02-13 17:01

好的谢谢老师啦

家权老师 解答

2025-02-13 17:04

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

福锋 追问

2025-02-13 17:07

支付投资咨询服务费未收到发票，
借管理费用
贷银行存款
等到收到票就做冲减
借管理费用负数 
贷银行存款负数

借管理费用正数
贷 应付账款正数
这个对不

家权老师 解答

2025-02-13 17:08

收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行

福锋 追问

2025-02-13 17:15

老师  如果8月09月付的还，12月回票在12月要冲减在做正数吗?还是收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行

家权老师 解答

2025-02-13 17:18

 收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行，没有金额差异

福锋 追问

2025-02-13 17:20

好的谢谢老师了

家权老师 解答

2025-02-13 17:21

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
是的，就是那样做的
2025-02-13 16:25:31
你好，5月份的时候只要做支付的分录。借，应付账款贷，银行存款。 你二二年的汇算清缴要把这笔调整
2023-05-23 08:02:18
借应付账款，贷银行存款。
2023-05-22 17:44:16
您好，那就冲减管理费用就行了。
2023-08-09 09:49:11
您好，是需要计提的，借管理费用～业务招待费，贷其他应付款
2022-01-21 15:02:33
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