老师请问公司买茶叶送人，收到发票了，不过公司还没有付款 收到发票 记 借方管理费用 -招待费 贷方应付账款，这样做分录对吗？

福锋 追问

2025-02-13 17:01

好的谢谢老师啦

家权老师 解答

2025-02-13 17:04

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

福锋 追问

2025-02-13 17:07

支付投资咨询服务费未收到发票，
借管理费用
贷银行存款
等到收到票就做冲减
借管理费用负数 
贷银行存款负数

借管理费用正数
贷 应付账款正数
这个对不

家权老师 解答

2025-02-13 17:08

收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行

福锋 追问

2025-02-13 17:15

老师  如果8月09月付的还，12月回票在12月要冲减在做正数吗?还是收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行

家权老师 解答

2025-02-13 17:18

 收到发票直接附在做支付款的凭证后边就行，没有金额差异

福锋 追问

2025-02-13 17:20

好的谢谢老师了

家权老师 解答

2025-02-13 17:21

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。